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宝鸡市国土资源局2016年度部门预算
来源: 作者: 发布时间:2016-03-15 00:00 浏览次数:9291

 一、宝鸡市国土资源局概况

(一)我局作为宝鸡市政府组成部门,主要职责为:

1、贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章;负责组织实施全宝鸡市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法;负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、组织编制和实施全宝鸡市国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划;参与省、宝鸡市政府审批的城镇总体规划的审核,指导、审核县区土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。

3、监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处重大权属纠纷,查处重大违法案件。

4、拟定全宝鸡市耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作,确保全宝鸡市耕耕地面积占补平衡;承担报省厅审批的建设用地的审查、报批工作。

5、拟定全宝鸡市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

6、监督检查全宝鸡市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转主和交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;审查土地评估机构资格,确认土地使用权价格。

7、负责全宝鸡市建设用地的统征及管理工作。

8、组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿权、采矿权授予和转让,保护合法矿业权;依照授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开采投资矿产资源项目的许可证;依法实施地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位资格,管理地质勘查成果;按照规定监督管理矿业权评估机构,确认矿业权评估结果;按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、承担全宝鸡市矿产资源储量管理工作;按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定;管理全宝鸡市地质资料的汇交;组织开展全宝鸡市矿产资源供需形势分析、研究拟订全宝鸡市矿产资源政策和发展战略。

10、组织实施全宝鸡市地质环境保护、地质灾害防治管理办法;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测,保护地质环境勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测,保护地质环境;组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导地质灾害监测、评价和预报,组织协调重大地质灾害的防治;审核地质灾害评估机构资格,组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审,克认评定、鉴定、评审结果。

11、监督检查国家、省财政拨给的行政管理经费、国土整治费用;负责编制单位资金预决算,指导、监督所属单位的财务活动,管理国有资产。

12、完成宝鸡市政府交办的其他任务。

二、2016年年度工作任务

1、全面落实耕地保护任务。认真做好省级土地利用总体规划调整完善工作,完成永久性基本农田划定工作,建立贯穿占补平衡工作全过程、各环节的质量保障体系,尽快完成双退核查认定,建立耕地后备资源数据库。

2、构建多元用地保障机制。精准使用各项计划指标,把有限的资源用到重大基础设施、战略性新兴产业和民生工程项目上,切实发挥新增指标的最大效益。合理调整用地结构,设定存量土地盘活指令性计划指标。坚持资源开发与定点扶贫相结合,对国家扶贫开发工作重点县新增建设用地计划继续予以倾斜;优先安排土地开发整理项目,促进农业增产、农民增收、农村发展;优先落实产业扶贫措施,对红色文化产业、旅游业等特色产业在用地方面优先予以支持。

3、全力推动矿业绿色发展。实施三保三治行动,组织做好省级地勘基金项目的立项论证、实施监管,全面推进矿产资源市场化配置,推动资源整合,不断提高矿业集中度和规模化水平。

4、落实节约集约基本国策。严格执行建设用地定额标准,巩固以地控税、以税节地成果。持续抓好闲置土地清理处置工作。树立立体用地新理念,推广多层标准化厂房、产业综合体、地下空间利用等新的节地模式。

5、尽心尽力维护群众权益。加快地灾防治体系建设,完成地质灾害防治高标准十有县建设任务。完善农村宅基地制度,严格宅基地管理,依法保障宅基地用益物权。完善征地补偿机制,解决好被征地农民就业、住房、社会保障问题。完善资源开发收益分配政策,让群众共享资源开发成果。

6、稳妥推进相关改革。推进不动产统一登记制度全面落地,落实《陕西省生态文明体制改革实施方案》涉及国土资源方面的工作任务,全面加强生态国土建设。

7、全面推动法治国土建设。进一步完善行政决策程序,建立重大决策终身责任追究制度和责任倒查机制,全面落实签字背书制度。全面推行权力清单和责任清单,坚持分岗设权、分级授权,加强内部流程管控。

8、加强国土系统自身建设。严格落实主体责任,持续开展廉政风险防控,不断完善内部管理制度,进一步加大部门预算及专项资金预算的统筹力度,盘活存量资金,压缩一般性支出,提高财政资金使用绩效。

 

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

 

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

1

宝鸡市国土资源局

行政

全额拨款

2

宝鸡市国土资源局

金台分局

行政

全额拨款

3

宝鸡市国土资源局

渭滨分局

行政

全额拨款

4

宝鸡市国土资源局

陈仓分局

行政

全额拨款

5

宝鸡市统一征地

办公室

事业

全额拨款

6

宝鸡市土地收购

储备中心

事业

全额拨款

7

宝鸡市国土资源

执法监察支队

事业

全额拨款

8

宝鸡市国土资源

信息中心

事业

全额拨款

9

宝鸡市地质灾害防治

办公室

事业

全额拨款

四、单位人员、资产情况说明

单位:元

  序号

单位名称

在职人数

固定资产

1

宝鸡市国土资源局

34

2396485.00

2

宝鸡市国土资源局金台分局

72

1737298.00

3

宝鸡市国土资源局渭滨分局

71

3382898.10

4

宝鸡市国土资源局陈仓分局

73

4069091.00

5

宝鸡市统一征地办公室

8

529770.00

6

宝鸡市土地收购储备中心

8

1177714.00

7

宝鸡市国土资源执法监察支队

10

418145.00

8

宝鸡市国土资源信息中心

26

2389208.64

9

宝鸡市地质灾害防治办公室

5

111145.00

五、宝鸡市国土资源局2016年度部门预算情况说明

1、收支预算总体情况。

2016年根据局机关和局属单位财政供养的人员及公用支出定额标准,编制了基本支出预算;按照部门职责,以土地调查、规划,地质灾害防治,矿产资源规划编制,集约节约用地,不动产登记等为重点,编制了项目支出预算。一是2016年度收入总计3723.52万元,较上年增加480.52万元,增长14.8%。其中:公共预算拨款收入3310.02万元,非税收入413.5万元。二是2016年度财政拨款支出预算3723.52万元(按经济科目分类)。其中:基本支出3568.52万元(工资福利性支出2726.99万元,商品服务支出401.93万元,对个人和家庭的补助支出439.6万元),项目支出155万元(商品服务支出155万元)。

2、公共预算拨款支出明细情况。 

 2016年度支出总计3723.52万元,按功能科目分类,一是国土资源事务支出3156.71万元,其中基本支出3001.71万元(行政运行支出1965.83万元,事业运行支出1035.88万元),项目支出155万元(土地资源调查90万元,土地资源利用与保护5万元,地质灾害防治45万元,地质及矿产资源调查15万元)。二是社会保障和就业支出566.81万元,其中财政对社会保险基金的补助支出132.85万元,行政事业单位离退休支出433.96万元。

3、2016年三公经费及会议费、培训费预算支出情况:

2016年三公经费及会议费、培训费预算支出52万元,较2015年预算减少21.05万元,减少28.8%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算。二是公务接待费12.14万元,较上年预算减少17.31万元,减少58.8%,主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费5.5万元,主要是公车改革后我局保留5辆车,较上年车辆数量减少26辆,车辆维修、燃油等费用下降较多,节约了行政运行成本。四是会议费预算18.8万元、培训费预算15.56万元,这两项费用依据上年支出及2016年工作任务编制。

 

 

六、2016年部门预算报表:

 收 支 预 算 总 表

单位:万元

收                            入

支                                  出

项                  目

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、公共预算拨款

3,310.02

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

3,568.52

二、政府性基金拨款

100.00

二、外交支出

0.00

    工资福利支出

2,726.99

三、国有资本经营预算拨款

0.00

三、国防支出

0.00

    对个人和家庭的补助

439.60

四、非税收入拨款

413.50

四、公共安全支出

0.00

    商品和服务支出

401.93

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

二、项目支出

155.00

    纳入财政专户管理的收费

0.00

六、科学技术支出

0.00

    工资福利支出

0.00

    其他事业收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

六、上级补助收入

0.00

八、社会保障和就业支出

566.81

    商品和服务支出        

145.00

七、事业单位经营收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

    对企事业单位的补贴

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

0.00

    转移性支出

0.00

九、其他收入

0.00

十一、节能环保支出

0.00

    债务利息支出

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

    基本建设支出

0.00

 

 

十三、农林水支出

0.00

    其他资本性支出

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

    其他支出

10.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

3,156.71

 

 

 

 

二十、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

二十三、预备费

0.00

 

 

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,723.52

本年支出合计

3,723.52

本年支出合计

3,723.52

十、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

 

 

十一、上年结转

0.00

 

 

 

 

    公共预算结转

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

    基金预算结余

0.00

 

 

 

 

    国有资本经营预算结转

0.00

 

 

 

 

    财政专户结余结转

0.00

 

 

 

 

收      入      总     计

3,723.52

功能分类支出总计

3,723.52

经济分类总计

3,723.52

 

部门财政预算拨款收入预算表

单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

 

合计

3,723.52

3,310.02

0.00

3,310.02

0.00

0.00

413.50

 

宝鸡市国土资源局

3,723.52

3,310.02

0.00

3,210.02

0.00

0.00

413.50

301001

  宝鸡市国土资源局

601.51

546.51

0.00

536.51

0.00

0.00

55.00

301002

  宝鸡市国土资源信息中心

285.80

250.80

0.00

250.80

0.00

0.00

35.00

301004

  宝鸡市国土资源执法监察支队

121.87

106.87

0.00

106.87

0.00

0.00

15.00

301005

  宝鸡市统一征地办公室

119.57

119.57

0.00

119.57

0.00

0.00

0.00

301006

  宝鸡市土地收购储备中心

173.65

83.65

0.00

83.65

0.00

0.00

90.00

301007

  宝鸡市地质灾害防治办公室

59.95

59.95

0.00

69.95

0.00

0.00

0.00

301008

  宝鸡市国土资源局渭滨分局

570.22

443.72

0.00

443.72

0.00

0.00

126.50

301009

  宝鸡市国土资源局金台分局

391.61

350.61

0.00

350.61

0.00

0.00

41.00

301010

  宝鸡市国土资源局陈仓分局

581.09

530.09

0.00

530.09

0.00

0.00

51.00

301011

  宝鸡市国土资源局渭滨分局(事业)

238.73

238.73

0.00

238.73

0.00

0.00

0.00

301012

  宝鸡市国土资源局金台分局(事业)

366.55

366.55

0.00

366.55

0.00

0.00

0.00

301013

  宝鸡市国土资源局陈仓分局(事业)

212.97

212.97

0.00

212.97

0.00

0.00

0.00

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注

 

合计

3,723.52

3,568.52

155.00

0.00

208

社会保障和就业支出

566.81

566.81

0.00

0.00

  20803

  财政对社会保险基金的补助

132.85

132.85

0.00

0.00

    2080303

    财政对基本医疗保险基金的补助

129.70

129.70

0.00

0.00

    2080304

    财政对工伤保险基金的补助

3.15

3.15

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

433.96

433.96

0.00

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

413.14

413.14

0.00

0.00

    2080502

    事业单位离退休

20.82

20.82

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,156.71

3,001.71

155.00

0.00

  22001

  国土资源事务

3,156.71

3,001.71

155.00

0.00

    2200101

    行政运行

1,965.83

1,965.83

0.00

0.00

    2200105

    土地资源调查

90.00

0.00

90.00

0.00

    2200106

    土地资源利用与保护

5.00

0.00

5.00

0.00

    2200111

    地质灾害防治

45.00

0.00

45.00

0.00

    2200113

    地质及矿产资源调查

15.00

0.00

15.00

0.00

    2200150

    事业运行

1,035.88

1,035.88

0.00

0.00

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基 本 支 出

项目支出

备注

 

合计

3,723.52

3,568.52

155.00

0.00

301

工资福利支出

2,745.29

2,745.29

0.00

0.00

  30101

  基本工资

1,042.01

1,042.01

0.00

0.00

  30102

  津贴补贴

844.13

844.13

0.00

0.00

  30103

  奖金

82.85

82.85

0.00

0.00

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

125.82

125.82

0.00

0.00

  30109

  大病互助(单位支付)

3.88

3.88

0.00

0.00

  30110

  工伤保险(单位支付)

3.15

3.15

0.00

0.00

  30113

  全额事业单位改革性补贴(财政支付)

116.79

116.79

0.00

0.00

  30114

  绩效工资(单位支付)

383.55

383.55

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

143.11

143.11

0.00

0.00

302

商品和服务支出

538.63

383.63

155.00

0.00

  30201

  办公费

73.45

73.45

0.00

0.00

  30202

  印刷费

15.45

15.45

0.00

0.00

  30203

  咨询费

1.40

1.40

0.00

0.00

  30204

  手续费

0.10

0.10

0.00

0.00

  30205

  水费

13.70

13.70

0.00

0.00

  30206

  电费

18.06

18.06

0.00

0.00

  30207

  邮电费

37.98

37.98

0.00

0.00

  30208

  取暖费

21.11

21.11

0.00

0.00

  30210

  公务用车运行维护费

5.50

5.50

0.00

0.00

  30211

  差旅费

49.52

49.52

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

6.50

6.50

0.00

0.00

  30215

  会议费

18.80

18.80

0.00

0.00

  30216

  培训费

15.56

15.56

0.00

0.00

  30217

  公务接待费

12.14

12.14

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

145.00

0.00

145.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

94.36

94.36

0.00

0.00

303

对个人和家庭补助支出

439.60

439.60

0.00

0.00

  30302

  退休费

433.96

433.96

0.00

0.00

  30305

  生活补助

5.64

5.64

0.00

0.00

 

399

其他支出

10.00

0.00

10.00

0.00

  39999

  其他支出

10.00

0.00

10.00

0.00

 

 

 

部门财政预算拨款项目支出预算表

 

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介

 

合计

155.00

 

 

宝鸡市国土资源局

155.00

 

301001

  宝鸡市国土资源局

145.00

 

  301001

    土地调查、规划工作

90.00

 

  301001

    地质灾害防治

35.00

 

  301001

    矿产资源总体规划编制

15.00

 

  301001

    集约节约用地评价

5.00

 

301007

  宝鸡市地质灾害防治办公室

10.00

 

  301007

    地质灾害防治专项经费

10.00

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

52.00

17.64

0.00

12.14

5.50

0.00

5.50

18.80

15.56

301001

宝鸡市国土资源局

10.16

3.80

0.00

1.80

2.00

0.00

2.00

4.00

2.36

301002

宝鸡市国土资源信息中心

5.00

3.00

0.00

1.00

2.00

0.00

2.00

1.00

1.00

301004

宝鸡市国土资源执法监察支队

9.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.50

1.50

301005

宝鸡市统一征地办公室

0.84

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

301006

宝鸡市土地收购储备中心

12.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

6.00

301007

宝鸡市地质灾害防治办公室

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

301008

宝鸡市国土资源局渭滨分局

13.20

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

5.30

4.40

301009

宝鸡市国土资源局金台分局

1.50

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

 

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