您的位置:首页 > 政务公开 > 财政资金 > 财政预决算 > 宝鸡市国土资源局2015年度部门决算
宝鸡市国土资源局2015年度部门决算
来源: 作者: 发布时间:2016-09-21 00:00 浏览次数:9452
 

宝鸡市国土资源局2015年度部门决算

 

一、宝鸡市国土资源局概况

(一)宝鸡市国土资源局的主要职责

1、贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章;负责组织实施全宝鸡市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法;负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、组织编制和实施全宝鸡市国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划;参与省、宝鸡市政府审批的城镇总体规划的审核,指导、审核县区土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。

3、监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处重大权属纠纷,查处重大违法案件。

4、拟定全宝鸡市耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作,确保全宝鸡市耕耕地面积占补平衡;承担报省厅审批的建设用地的审查、报批工作。

5、拟定全宝鸡市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

6、监督检查全宝鸡市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转主和交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;审查土地评估机构资格,确认土地使用权价格。

7、负责全宝鸡市建设用地的统征及管理工作。

8、组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿权、采矿权授予和转让,保护合法矿业权;依照授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开采投资矿产资源项目的许可证;依法实施地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位资格,管理地质勘查成果;按照规定监督管理矿业权评估机构,确认矿业权评估结果;按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、承担全宝鸡市矿产资源储量管理工作;按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定;管理全宝鸡市地质资料的汇交;组织开展全宝鸡市矿产资源供需形势分析、研究拟订全宝鸡市矿产资源政策和发展战略。

10、组织实施全宝鸡市地质环境保护、地质灾害防治管理办法;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测,保护地质环境勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测,保护地质环境;组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导地质灾害监测、评价和预报,组织协调重大地质灾害的防治;审核地质灾害评估机构资格,组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审,克认评定、鉴定、评审结果。

11、监督检查国家、省财政拨给的行政管理经费、国土整治费用;负责编制单位资金预决算,指导、监督所属单位的财务活动,管理国有资产。

12、完成宝鸡市政府交办的其他任务。

(二)宝鸡市国土资源局的决算单位构成

宝鸡市国土资源局2015年度部门决算包括市国土资源局本级和独立核算单位10个,其中:行政单位5个,包括:宝鸡市国土资源局,宝鸡市国土资源局金台分局,宝鸡市国土资源局渭滨分局,宝鸡市国土资源局陈仓分局、宝鸡市国土资源局高新技术产业开发区分局;全额拨款事业单位6个,包括:宝鸡市统一征地办公室,宝鸡市土地收购储备中心,宝鸡市国土资源执法监察支队,宝鸡市地质灾害防治办公室、宝鸡市不动产登记中心,宝鸡市不动产登记服务中心。

二、宝鸡市国土资源局2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

 1、收入总计17296.28万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入17296.28万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入:13392.73万元,为市级拨付的国有土地使用权出让金收入。

 2、支出总计17432.83万元。包括:

(1)基本支出3827.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出3098.01万元,商品和服务支出729.66万元。 
   (2)项目支出13605.15万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括土地补偿费支出2981.77万元,拆迁补偿费支出10498.12万元,地上附着物和青苗补偿费支出90万元,办公、专用设备购置支出11.34万元。

(3)年末结转和结余733.79万元,主要年终结转结余,为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度公共预算财政拨款支出17296.28万元,其中:基本支出3827.68万元,项目支出13605.15万元,为当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度公共预算财政拨款支出17296.28万元,其中:(1)行政运行1848.75万元,主要用于行政单位人员工资、日常公用经费;事业运行971.78万元,主要用于事业单位人员工资、日常公用经费;(2)国土资源规划及管理119.29万元,主要用于土地征地管理费用及日常公用经费;(3)地质灾害防治经费42.63万元;(4)土地资源储备402.17万元;(5)地质矿产资源利用与保护支出99万元;(6)征地和拆迁补偿支出13479.89万元;(7)社会保障和就业支出434.06万元;(8)其他一般公共服务支出24.15万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况说明

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出49.01万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费32.89万元,公务接待费16.12万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少25.54万元,降低34.25%。

1、全年出国(境)考察0次0人,比上年降低100%。

2、公务用车购置及运行维护费32.89万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少13.43万元,降低28.9%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属事业单位年末公务用车实际保有量18辆。

3、公务接待费16.12万元,主要用于露天采石矿山整治督导,国家土地专项督查,土地专项审计、省厅卫片执法检查验收、闲置土地处置检查等工作接待费用的支出,其中,局机关支出1.47万元,金台分局支出4.67万元,渭滨分局支出0.26万元,陈仓分局支出1.43万元,不动产登记中心支出1.21万元,执法监察支队支出2.37万元,土地收储中心支出3.8万元。2015年度公务接待累计372批次1162人。比上年减少5.32万元,降低24.8%,主要是严格贯彻执行八项规定和市委“十个严禁”控制公务接待标准和次数,接待人次比上年减少。

4、会议费支出7.25万元,主要用于全市国土资源工作会、业务培训会、工作汇报会等各项会议支出。
   5、培训费支出10.63万元,包括全市国土系统执法干部队伍培训,国土资源法律知识培训,城中村改造房屋征收补偿处理培训等国土系统干部培训以及国土资源业务知识培训支出。

三、宝鸡市国土资源局2015年度部门决算公开附表

附件1:2015年度部门决算收支总表

附件2:2015年度部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

附件3:2015年度部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

附件4:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

附件5:2015年度部门决算政府性基金收支表

1.收入支出决算总表(附表一)

2015年度部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

17,296.28

一、一般公共服务支出

24.15

一、基本支出

3,827.68

  其中:政府性基金

13,392.73

二、外交支出

 

  工资福利支出

2,121.98

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

729.66

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

976.03

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

13,605.15

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

48.23

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

23.92

 

 

八、社会保障和就业支出

434.06

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

13,479.89

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

13,581.23

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3,494.72

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

17,344.51

本年支出合计

17,432.83

本年支出合计

17,432.83

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

822.11

    年末结转和结余

733.79

    年末结转和结余

733.79

    其中:财政拨款资金结转

710.79

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

111.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

18,166.62

支出总计

18,166.62

支出总计

18,166.62

 

2.公共预算财政拨款支出决算表--按支出功能分类(附表二)

2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

17,432.83

3,827.68

13,605.15

 

201

一般公共服务支出

24.15

0.00

24.15

 

20199

其他一般公共服务支出

24.15

0.00

24.15

 

2019999

  其他一般公共服务支出

24.15

0.00

24.15

 

208

社会保障和就业支出

434.06

434.06

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

434.06

434.06

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

409.21

409.21

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

24.85

24.85

0.00

 

212

城乡社区支出

13,479.89

0.00

13,479.89

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13,479.89

0.00

13,479.89

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

13,479.89

0.00

13,479.89

 

220

国土海洋气象等支出

3,494.72

3,393.62

101.11

 

22001

国土资源事务

3,494.72

3,393.62

101.11

 

2200101

  行政运行

1,848.75

1,848.75

0.00

 

2200102

  一般行政管理事务

11.11

0.00

11.11

 

2200104

  国土资源规划及管理

119.29

119.29

0.00

 

2200111

  地质灾害防治

42.63

42.63

0.00

 

2200112

  土地资源储备支出

402.17

312.17

90.00

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

99.00

99.00

0.00

 

2200150

  事业运行

971.78

971.78

0.00

 

 

3.公共预算财政拨款支出决算表--按支出经济分类(附表三)

2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

17432.82

3827.68

13605.14

 

301

工资福利支出

2121.97

2121.97

0.00

 

30101

基本工资

956.72

956.72

0.00

 

30102

津贴补贴

922.03

922.03

0.00

 

30103

奖金

102.34

102.34

0.00

 

30104

社会保障缴费

4.96

4.96

0.00

 

30106

伙食补助费

0.86

0.86

0.00

 

30107

绩效工资

80.25

80.25

0.00

 

30199

其他工资福利支出

54.82

54.82

0.00

 

302

商品和服务支出

753.58

729.44

24.14

 

30201

办公费

53.33

49.77

3.56

 

30202

印刷费

25.90

23.34

2.56

 

30203

咨询费

10.00

10.00

0.00

 

30204

手续费

0.84

0.84

0.00

 

30205

水费

3.92

3.92

0.00

 

30206

电费

18.75

18.75

0.00

 

30207

邮电费

31.99

30.77

1.22

 

30208

取暖费

17.10

17.10

0.00

 

30209

物业管理费

0.20

0.20

0.00

 

30211

差旅费

31.52

29.01

2.51

 

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

30213

维修(护)费

44.08

41.95

2.13

 

30214

租赁费

1.54

0.03

1.51

 

30215

会议费

7.25

7.25

0.00

 

30216

培训费

10.63

8.06

2.57

 

30217

公务接待费

16.12

16.12

0.00

 

30226

劳务费

139.95

139.95

0.00

 

30227

委托业务费

201.88

193.80

8.08

 

30228

工会经费

24.11

24.11

0.00

 

30229

福利费

3.74

3.74

0.00

 

30231

公务用车运行维护费

32.89

32.89

0.00

 

30239

其他交通费用

39.96

39.96

0.00

 

30299

其他商品和服务支出

37.89

37.89

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

976.03

976.03

0.00

 

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

 

30302

退休费

444.31

444.31

0.00

 

30303

退职费

0.00

0.00

0.00

 

30304

抚恤金

34.76

34.76

0.00

 

30305

生活补助

3.70

3.70

0.00

 

30306

救济费

1.15

1.15

0.00

 

30307

医疗费

0.76

0.76

0.00

 

30309

奖励金

124.28

124.28

0.00

 

30311

住房公积金

323.12

323.12

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

43.96

43.96

0.00

 

310

其他资本性支出

13581.23

0.23

13581.00

 

31002

办公设备购置

5.12

0.23

4.89

 

31003

专用设备购置

6.22

0.00

6.22

 

31009

土地补偿

2981.77

0.00

2981.77

 

31011

地上附着物和青苗补偿

90.00

0.00

90.00

 

31012

拆迁补偿

10498.12

0.00

10498.12

 

 

4.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(附表四) 

2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

49.01

0.00

32.89

32.89

0.00

16.12

7.25

10.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充资料:

 

 

  1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组     0   个;参加其他单位组织的出国(境)团组  0   个;本单位全年因公出国(境)累计   0  人次。  

  2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车   0  辆;年末公务用车保有量   18   辆。

  3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计   372   批次 ,公务接待累计   1162    人 。

 

5.政府性基金收入支出决算表(附表五)

2015年度政府性基金收入支出决算表

单位:万元

支出功能分类

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合    计

87.17

13392.73

13479.89

0

212

城乡社区支出

87.17

13392.73

13479.89

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

87.17

13392.73

13479.89

0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

87.17

13392.73

13479.89

0

 

 

 

 

 

 

 

版权所有:宝鸡市国土资源局信息中心
电话:0917-3261995 3261957
通讯地址:宝鸡市宝虢路125号行政中心
技术支持::宝鸡市合强软件有限公司 陕ICP备06000126号
360网站安全检测平台