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宝鸡市国土资源局2017年度部门预算
来源: 作者: 发布时间:2017-03-15 00:00 浏览次数:5220

一、宝鸡市国土资源局概况

我局作为宝鸡市政府组成部门,主要职责为:

1、贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章;负责组织实施全宝鸡市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法;负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、组织编制和实施全宝鸡市国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划;参与省、宝鸡市政府审批的城镇总体规划的审核,指导、审核县区土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。

3、监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处重大权属纠纷,查处重大违法案件。

4、拟定全宝鸡市耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施,组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作,确保全宝鸡市耕耕地面积占补平衡;承担报省厅审批的建设用地的审查、报批工作。

5、拟定全宝鸡市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

6、监督检查全宝鸡市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转主和交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;审查土地评估机构资格,确认土地使用权价格。

7、负责宝鸡市建设用地的统征及移民搬迁管理工作。

8、组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿权、采矿权授予和转让,保护合法矿业权;依照授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开采投资矿产资源项目的许可证;依法实施地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位资格,管理地质勘查成果;按照规定监督管理矿业权评估机构,确认矿业权评估结果;按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、承担全宝鸡市矿产资源储量管理工作;按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定;管理全宝鸡市地质资料的汇交;组织开展全宝鸡市矿产资源供需形势分析、研究拟订全宝鸡市矿产资源政策和发展战略。

10、组织实施全宝鸡市地质环境保护、地质灾害防治管理办法;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测,保护地质环境勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测,保护地质环境;组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导地质灾害监测、评价和预报,组织协调重大地质灾害的防治;审核地质灾害评估机构资格,组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审,克认评定、鉴定、评审结果。

11、监督检查国家、省财政拨给的行政管理经费、国土整治费用;负责编制单位资金预决算,指导、监督所属单位的财务活动,管理国有资产。

12、完成宝鸡市政府交办的其他任务。

二、2017年度工作任务

1、强化措施,严格耕地保护和节约集约用地。结合三线划界,完成永久性基本农田划定落地块、明责任、设标志、建表册、入图库等后续工作。加大高标准基本农田建设力度,全年完成建设高标准基本农田22万亩。

2、优化服务,有效保障科学发展用地。对全市重点项目用地做到应保尽保,创新企业用地模式,对利用存量低效土地、荒废地开展技术改造项目的企业。加大资金投入,充分挖掘后备资源潜力,扩大新增耕地储备,全面完成占补平衡任务。完成双退核查认定,建立耕地后备资源数据库,扩展占补平衡空间。

3、多措并举,精准助力扶贫攻坚。按照我市三年任务两年完成的目标要求,2017年完成易地移民搬迁769627524人,年底全面实现全市十三五建档立卡贫困户易地扶贫搬迁任务计划。在优先完成易地扶贫搬迁的同时,全面启动实施避灾类、生态类和其他类移民搬迁。

4、加强整治,全力推动矿业绿色发展。按照省政府三保三治行动计划,落实各项措施和目标任务。加大露天采石矿山专项整治力度,全面完成2017年关闭(整合)计划,对政府决定关闭的矿山注销采矿许可证,督促关闭矿山实施生态恢复治理。

5、防治结合,扎实做好地质灾害防治工作。抓好主汛期地质灾害防范、隐患点监测和应急处置。同时注重冬春、秋冬季节更替引发的地灾防治工作。做好《宝鸡市十三五地质灾害防治规划》编制、地质灾害应急处置和工程建设领域地质灾害危险性评估工作。加大矿山地质环境保护与恢复治理保证金收储力度。

6、提升效能,切实保障群众合法权益。扎实开展不动产统一登记工作。完善资源开发收益分配政策。同时,引导广大群众依法合理表达诉求、维护权益,及时回应群众关切,解决好群众反映的征地拆迁、补偿安置、权属纠纷等问题。

7、惩防并举,加大执法监察和信访维稳工作力度。今年,国土资源部下发我市土地利用变更调查遥感监测图斑3153个,面积37668.9亩。逐一调查核实,采取强力措施,严格查处,坚决把全市违法占用耕地面积比例控制在12%以内。按照《国土资源部违法行为查处工作规程》,落实一书二报三抄告制度,加大交办、督办和直查案件查处力度,确保立案率达到100%、结案率达到95%以上。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

1

  宝鸡市国土资源局

     

全额拨款

2

宝鸡市国土资源局金台分局

   

全额拨款

3

宝鸡市国土资源局渭滨分局

   

全额拨款

4

宝鸡市国土资源局陈仓分局

   

全额拨款

5

宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

  

全额拨款

6

宝鸡市土地收购储备中心

  

全额拨款

7

宝鸡市国土资源执法监察支队

  

全额拨款

8

宝鸡市国土资源不动产登记中心

  

全额拨款

9

宝鸡市地质灾害防治办公室

  

全额拨款

10

宝鸡市国土资源不动产登记服务中心

  

自收自支

 

四、单位人员、资产情况说明

   序号

单位名称

在职人数

固定资产

(单位:元)

1

  宝鸡市国土资源局

34

1490366

2

宝鸡市国土资源局金台分局

72

1439652

3

宝鸡市国土资源局渭滨分局

41

3560697.1

4

宝鸡市国土资源局陈仓分局

60

3293158

5

宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

8

154295

6

宝鸡市土地收购储备中心

8

1177714.00

7

宝鸡市国土资源执法监察支队

10

441985

8

宝鸡市国土资源信息中心

26

2389208.64

9

宝鸡市地质灾害防治办公室

5

154295

10

宝鸡市国土资源不动产登记服务中心

56

17136312.95

                                                                                

 

 

 

 

五、部门国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门所属各预算单位共有车辆3辆,2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2562.5万元。

七、2017年度部门预算收支情况

(一)收支预算总体情况。

2017,我局收入预算为5749.13万元,较上年增加2026.61万元,增长54.4%,其中:一般公共预算拨款收入4446.63万元,非税收入拨款1302.5万元。主要原因我局新增不动产登记,移民搬迁工作以及各机关事业单位专项业务费增加。其中专项资金列入部门预算的项目为2562.5万元,较上年增长15.53倍。

2017,我局支出预算为5749.13万元,包括人员经费和公用经费支出3186.63万元,占支出总额55.42%;专项业务经费支出2562.5万元,占支出总额44.57%。全部为一般公共预算拨款支出和非税收入拨款支出,较上年增长54.4%,原因同上。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年支出预算为5749.13万元,其中人员经费支出3003.26万元,较上年减少5%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革以及退休人员增多。其中工资福利支出2997.61万元,较上年增长9%,;对个人和家庭补助支出5.64万元,较上年下降98.7%(退休人员工资纳入养老保险);公用经费支出183.38万元,较上年下降54.37%,原因是严格执行八项规定,压缩经费支出;专项业务经费支出2562.5万元,较上年增长15.53,原因是原房管局下属的房屋交易中心划转入我局,成立不动产登记服务中心的专项业务经费纳入我局。

2.支出按功能分类的明细情况

一是一般公共服务支出42万元,其中:行政运行42万元;

二是社会保障和就业支出362.77万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出345.71万元,机关事业单位基本养老保险基金补助支出13.47万元,财政对工伤保险基金的补助支出3.59万元;

三是医疗卫生与计划生育支出146.64万元,其中:财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出146.64万元;

四是城乡社区支出1411,其中:其他城乡管理事务支出1411万元。

五是国土资源事务支出3786.72万元,其中基本支出中行政运行支出1682.36万元,事业运行支出994.86万元;项目支出中行政运行支出380.5万元,国土资源规划及管理30万元,土地资源调查550万元,土地资源利用与保护58万元,国土整治50万元,地质灾害防治20万元,事业运行21万元;

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门三公经费等预算情况。

2017三公经费预算支出4.6万元,较2016年预算减少13.04万元,减少73.92%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算。二是公务接待费预算2.6万元,较上年预算减少9.54万元,减少78.58%,主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),较上年预算减少3.5万元,减少63.63%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

(六)机关运行经费安排情况

2017年本部门本级和宝鸡市不动产登记中心,宝鸡市国土资源执法监察支队,宝鸡市统一征地移民搬迁办公室,宝鸡市土地收购储备中心,宝鸡市地质灾害防治办公室,宝鸡市国土局渭滨分局,宝鸡市国土资源局金台分局,宝鸡市国土资源局陈仓分局,宝鸡市不动产登记服务共十家单位的机关运行经费财政拨款预算183.38万元,2016年预算减少218.55万元 ,减少54.37%。主要是部分业务费用纳入专项业务经费。

(七)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共1180万元. 详见部门公开表9

八、2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计2562.5万元,已全部纳入部门绩效管理。包含:

1)区域建设用地节约集约利用更新评价20 万元

2)市级永久基本农田划定工作 23

32017年度土地利用现状变更调查市级汇总15

4)土地整治规划修改完善项目50万元

5)电脑、打印机、办公家具等购置 5

6)培训教育 10

7)不动产信息平台建设、数据信息化整合建库项目 550

8)不动产登记中心非税收入专项指标 21

9)国土资源执法监察支队非税收入专项指标 15万元

10)统一征地移民搬迁办公室支出预算73万元,其中移民搬迁工作经费30万元,商品和服务支出及工作业务经费42万元。

11)土地收购储备中心非税收入专项指标90万元,

12)地质灾害巡查、排查、核查及应急调查、应急处置 15

13)地质灾害宣传、培训、预警预报 5

14)渭滨区永久基本农田划定5万元

15)宝鸡市渭滨区2016年度土地变更调查及遥感监测项目5万元

16)陕西省地质灾害防治高标准十有县建设项目5万元

17)宝鸡市十三五地质灾害防治规划项目9万元

18)渭滨区易地扶贫搬迁项目10万元

19)渭滨区业务费49万元

20)金台区永久基本农田实施方案项目20

21)金台区2016年度土地变更调查及遥感监测项目10

22)金台区地质灾害防治规划项目4万元

23)金台区易地扶贫搬迁项目15

24)金台区业务费用于商品和服务支出工作经49.5

25)陈仓区土地利用总体规划项目 10万元,

26)陈仓区易地扶贫搬迁项目经费 10万元,

27)陈仓区业务费 59万元

28)不动产登记服务中心更新设备购置80万元,

29)不动产登记服务中心职工活动室购置支出12万元

30)不动产登记服务中心工资福利支出人员经费924万元

31)宝鸡市不动产登记平台380万元

32))不动产登记服务中心商品和服务支出保动转及工作经费15万元,用于保动转工作的经费。

九、专业名词解释

(一)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

十、2017年部门预算报表

财政拨款收支总表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

5,749.13

一、本年支出

 

 

 

5,749.13

4,446.63

1,302.50

 

 

(一)一般公共预算拨款

4,446.63

(一)一般公共服务支出

 

 

 

42.00

 

42.00

 

 

(二)非税收入拨款

1,302.50

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

362.77

362.77

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

146.64

146.64

 

 

 

二、上年结转

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(十一)城乡社区

 

 

 

1,411.00

380.00

1,031.00

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

3,786.72

3,557.22

229.50

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5,749.13

   

5,749.13

4,446.63

1,302.50

 

 

 

 

 

部门公开表2  

一般公共预算支出表

  单位:万元    

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

5,749.13

 

 

201

一般公共服务支出

42.00

 

 

  20101

  人大事务

42.00

 

 

    2010101

    行政运行

42.00

 

42.00

208

社会保障和就业支出

362.77

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

359.18

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

345.71

345.71

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

13.47

13.47

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.59

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

3.59

3.59

 

210

医疗卫生与计划生育支出

146.64

 

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

146.64

 

 

    2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

146.64

146.64

 

212

城乡社区支出

1,411.00

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

1,411.00

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,411.00

 

1,411.00

220

国土海洋气象等支出

3,786.72

 

 

  22001

  国土资源事务

3,786.72

 

 

    2200101

    行政运行

2,062.86

1,682.36

380.50

    2200104

    国土资源规划及管理

30.00

 

30.00

    2200105

    土地资源调查

550.00

 

550.00

    2200106

    土地资源利用与保护

58.00

 

58.00

    2200110

    国土整治

50.00

 

50.00

    2200111

    地质灾害防治

20.00

 

20.00

    2200150

    事业运行

1,015.86

994.86

21.00

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元    

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

3,186.63

3,003.25

183.38

301

工资福利支出

2,997.61

2,997.61

 

  30101

  基本工资

1,120.50

1,120.50

 

    3013010101

    基本工资(集中支付)

1,120.50

1,120.50

 

  30102

  津贴补贴

819.05

819.05

 

    3013010201

    津贴补贴(集中支付)

819.05

819.05

 

  30103

  奖金

47.79

47.79

 

    30130103

    奖金

47.79

47.79

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

143.67

143.67

 

    30130104

    基本医疗保险(单位支付)

143.67

143.67

 

  30108

  养老保险

359.18

359.18

 

    30130108

    养老保险

359.18

359.18

 

  30109

  大病互助(单位支付)

2.97

2.97

 

    30130109

    大病互助(单位支付)

2.97

2.97

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

3.59

3.59

 

    30130110

    工伤保险(单位支付)

3.59

3.59

 

  30113

  全额事业单位改革性补贴(财政支付)

113.57

113.57

 

    30130113

    全额事业单位改革性补贴(财政支付)

113.57

113.57

 

  30114

  绩效工资(单位支付)

327.66

327.66

 

    30130114

    绩效工资(单位支付)

327.66

327.66

 

  30199

  其他工资福利支出

59.63

59.63

 

    30130199

    其他工资福利支出

59.63

59.63

 

302

商品和服务支出

183.38

 

183.38

  30201

  办公费

48.26

 

48.26

    30130201

    办公费

48.26

 

48.26

  30202

  印刷费

14.45

 

14.45

    30130202

    印刷费

14.45

 

14.45

  30203

  咨询费

2.60

 

2.60

    30130203

    咨询费

2.60

 

2.60

  30204

  手续费

0.55

 

0.55

    30130204

    手续费

0.55

 

0.55

  30205

  水费

5.72

 

5.72

    30130205

    水费

5.72

 

5.72

  30206

  电费

7.50

 

7.50

    30130206

    电费

7.50

 

7.50

  30207

  邮电通讯费

13.99

 

13.99

    30130207

    邮电通讯费

13.99

 

13.99

  30208

  取暖费

14.99

 

14.99

    30130208

    取暖费

14.99

 

14.99

  30210

  公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

    30130210

    公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

  30211

  差旅费

41.17

 

41.17

    30130211

    差旅费

41.17

 

41.17

  30213

  维修()

4.00

 

4.00

    30130213

    维修()

4.00

 

4.00

  30215

  会议费

2.90

 

2.90

    30130215

    会议费

2.90

 

2.90

  30216

  培训费

2.80

 

2.80

    30130216

    培训费

2.80

 

2.80

  30217

  公务接待费

2.60

 

2.60

    30130217

    公务接待费

2.60

 

2.60

  30299

  其他商品和服务支出

19.85

 

19.85

    30130299

    其他商品和服务支出

19.85

 

19.85

303

对个人和家庭补助支出

5.64

5.64

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.64

5.64

 

    30130399

    其他对个人和家庭的补助支出

5.64

5.64

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元    

部门名称

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

4.60

 

2.00

 

2.00

2.60

宝鸡市国土资源局

4.60

 

2.00

 

2.00

2.60

  宝鸡市国土资源局

3.50

 

2.00

 

2.00

1.50

  宝鸡市不动产登记中心

0.30

 

 

 

 

0.30

  宝鸡市国土资源执法监察支队

0.40

 

 

 

 

0.40

  宝鸡市地质灾害防治办公室

0.10

 

 

 

 

0.10

  宝鸡市国土资源局渭滨分局

0.30

 

 

 

 

0.30

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元    

科目编码

科目名称

本年政府基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

0 

0 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元    

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4,446.63

一、一般公共服务支出

42.00

二、非税收入拨款收入

1,302.50

二、外交支出

 

三、政府性基金拨款收入

 

三、国防支出

 

四、国有资本经营拨款

 

四、公共安全支出

 

五、纳入财政专户管理的费用

 

五、教育支出

 

六、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

362.77

九、附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

146.64

十、其他收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区

1,411.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

3,786.72

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费